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Betriebswirtschaftlicher Begriff |
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Kommentare/Abhängigkeiten |
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Abholstelle, Sachbearbeiter |
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O |
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Ansprechpartner oder Abteilung in der Abholstelle |
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O |
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Erstellungsdatum zur Vertragsnummer. |
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O |
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Zeitraum für den eine Rechnung erstellt wird. |
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Aktionsartikel (Displayinhalt) |
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O |
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Nummer zur Identifikation einer Aktionsvariante eines Standardartikels. |
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Aktionsartikel (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
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Nummer zur Identifikation einer Aktionsvariante eines Standardartikels. |
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O |
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Nummer zur Identifikation einer Aktionsvariante eines Standardartikels. |
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O |
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Tatsächliche Packstückanzahl der Position |
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nur bei Frischware oder Textil, sonst N |
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Anzahl Packstücke/Colli (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
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Tatsächliche Packstückanzahl der Position |
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nur bei Frischware oder Textil, sonst N |
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Anzahl Packungen/Colli (Displayinhalt) |
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O |
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Tatsächliche Packstückanzahl der Position |
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nur bei Frischware oder Textil, sonst N |
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O |
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Angabe des Verpackungstyps. |
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Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar |
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Artikelgesamtkondition (Displayinhalt, berechnet) |
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D |
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Gesamtwert der Zu-/Abschläge der Position. Er wird für jede Position berechnet als Summe aller Abschlagsbeträge - Summe aller Zuschlagsbeträge. |
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Artikelgewicht, brutto (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
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Gewicht (Masse) der Ware incl. Verpackung aber ohne Ladungsträger |
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Artikelgewicht, brutto (Verbrauchereinheit) |
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O |
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Gewicht (Masse) der Ware incl. Verpackung aber ohne Ladungsträger |
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Artikelgewicht, netto (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
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Gewicht (Masse) der Ware ohne jede Verpackung |
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Artikelgewicht, netto (Verbrauchereinheit) |
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O |
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Gewicht (Masse) der Ware ohne jede Verpackung |
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R |
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Identifikation der Handelseinheit (Ware oder Dienstleistung), die fakturiert wird. |
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Artikelidentifikation (Displayinhalt) |
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R |
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Internationale Artikelnummer (EAN, GTIN) für die Position |
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Artikelidentifikation (Displayinhalt, berechnet) |
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R |
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Internationale Artikelnummer (EAN, GTIN) für die Position |
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Artikelidentifikation (Verbrauchereinheit) |
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R |
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Internationale Artikelnummer (EAN, GTIN) für die Position |
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Artikellangtext (Displayinhalt) |
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R |
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Beschreibung der fakturierten Einheit (Ware oder Dienstleistung) in Freitext. |
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Wird genutzt z. B. wenn Rechnungen von einem Dienstleister/Zentralregulierer für den Empfänger gedruckt werden und der Dienstleister keine Stammdaten zu Verfügung hat. |
|
Zu Informationszwecken, die EU-Richtlinie zur Rechnungsstellung erlaubt jede Sprache, die nationalen Steuerbehörden können zu Kontrollzwecken eine Übersetzung verlangen. |
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|
Artikellangtext (Displayinhalt, berechnet) |
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|
R |
|
Beschreibung der fakturierten Einheit (Ware oder Dienstleistung) in Freitext. |
|
|
Wird genutzt z. B. wenn Rechnungen von einem Dienstleister/Zentralregulierer für den Empfänger gedruckt werden und der Dienstleister keine Stammdaten zu Verfügung hat. |
|
Zu Informationszwecken, die EU-Richtlinie zur Rechnungsstellung erlaubt jede Sprache, die nationalen Steuerbehörden können zu Kontrollzwecken eine Übersetzung verlangen. |
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Artikelnummer des Lieferanten (Displayinhalt) |
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D |
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Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. |
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Artikelnummer des Lieferanten (Displayinhalt, berechnet) |
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D |
|
Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. |
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|
Artikelnummer des Lieferanten (Verbrauchereinheit) |
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D |
|
Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. |
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Artikelnummer des Lieferanten, Sekundärident. (Displayinhalt) |
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O |
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Identifikation eines Artikels durch den Lieferanten |
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Basisbetrag Belegkondition |
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O |
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Angabe des Basisbetrages zur Berechnung von Rabatten oder Zuschlägen. |
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R |
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R |
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Sequentielle Nummer zur Identifikation der Rechnung, vergeben vom Rechnungssteller. |
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O |
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Bilateral zusätlich vereinbarte Belegqualifizierung, z.B. Reparaturrechnung, Ersatzteilrechnung oder Frischwarenrechnung. |
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O |
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Datum, an dem die referenzierte Bestellung erstellt wurde. |
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Bestellnummer des Käufers |
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D |
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Bestellnummer des Käufers |
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Muss-Angabe falls vorhanden. |
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O |
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Angabe von monetären Rabatten oder Zuschlägen. |
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Bezugnehmende Dokumentennummer |
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O |
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Mit diesem Segment kann auf ein sonstiges, bezugnehmendes Dokument referenziert werden, z.B. Buchungsnummer. Die Verwendung muss bilateral vereinbart werden. |
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Bruttogewicht einer Einheit |
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O |
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Gewicht (Masse) der Ware incl. Verpackung aber ohne Ladungsträger |
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Bruttopreis einer Einheit |
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D |
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Der Bruttopreis ist der Preis, auf den Zu-/Abschläge und Steuern angerechnet werden. Er wird im Katalog oder der Preisliste angegeben. Er wird in der Rechnung verwendet, wenn vorher keine Vereinbarungen getroffen wurden. Alle angerechneten Zu-/Abschläge müssen angegeben werden. |
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CCG-Sortimentsklassifikation (Displayinhalt) |
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O |
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Nationale Produktklassennummer des Artikels |
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CCG-Sortimentsklassifikation (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
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Nationale Produktklassennummer des Artikels |
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Chargen Nummer (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
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Chargennummer eines Artikels |
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O |
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Chargennummer eines Artikels |
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Chargen-Nummer (Displayinhalt) |
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O |
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Chargennummer eines Artikels |
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Codierte Beschreibung der Zu-/Abschläge (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
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Codierte Beschreibung der Zu-/Abschläge auf Positionsebene. |
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Codierte Beschreibung der Zu-/Abschläge (Position) |
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O |
|
Codierte Beschreibung der Zu-/Abschläge auf Positionsebene. |
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O |
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Datum der Bestellantwort. |
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R |
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Erstellungsdatum der Rechnung im Fakturiersystem. |
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Datum der Fälligkeit ohne Abzug |
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O |
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Spätestes Datum an dem der Geldbetrag auf dem Eingangskonto sein soll. |
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Datum des bezugnehmenden Dokuments |
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O |
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Erstellungsdatum des referenzierten Dokuments. |
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Datum des Retourenbeleges |
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O |
|
Datum des Retourendokuments. |
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Datum des Warenrücknahmebeleges |
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O |
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Erstellungsdatum des Warenrücknahmebelegs. |
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Datum zum Lieferschein (Position) |
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O |
|
Erstellungsdatum des Lieferscheins auf Positionsebene. |
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D |
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Datum des Ursprungsbeleges |
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Datum zur Bestellung (Position) |
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O |
|
Erstellungsdatum der referenzierten Bestellung auf Positionsebene |
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D |
|
Erstellungsdatum der Reklamation. |
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D |
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Ein Code, der anzeigt, dass der berechnete Artikel eine Sortimentseinheit ist. Eine Sortimentseinheit ist die Packungsgröße, welche mehrere Produkte enthält und kann bestellt, geliefert und berechnet werden. |
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|
Einzelpreis je fakturierter Einheit, brutto (Displayinhalt, berechnet) |
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|
D |
|
Der Bruttopreis ist der Preis, auf den Zu-/Abschläge und Steuern angerechnet werden. Er wird im Katalog oder der Preisliste angegeben. Er wird in der Rechnung verwendet, wenn vorher keine Vereinbarungen getroffen wurden. Alle angerechneten Zu-/Abschläge müssen angegeben werden. |
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|
Einzelpreis je fakturierter Einheit, netto (Displayinhalt, berechnet) |
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R |
|
Gemäß der Geschäftsvereinbarung sind Zu-/Abschläge im Preis je Einheit enthalten. |
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O |
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Endkundenbestellnummer (Position) |
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O |
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Referenz zu einer Endkundenbestellnummer. |
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O |
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Angabe des Datums, an dem Ware oder Material entnommen wird/wurde. |
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Dieses Datenelement wird im Gutschriftsverfahren verwendet, um die Entnahme von Waren oder Material durch den Empfänger anzugeben. |
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D |
|
Code, der anzeigt, dass der beschriebene Artikel eine Fakturiereinheit darstellt. Eine Fakturiereinheit ist die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die als Einheit dem Käufer in Rechnung gestellt wird. |
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|
Fakturiereinheit (Displayinhalt, berechnet) |
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R |
|
Code, der anzeigt, dass der beschriebene Artikel eine Fakturiereinheit darstellt. Eine Fakturiereinheit ist die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die als Einheit dem Käufer in Rechnung gestellt wird. |
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R |
|
Die Menge der berechneten Artikel oder Dienstleistungen. |
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Fälliger Betrag der Rechnung |
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O |
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Fälliger Gesamtbetrag incl. Steuern. Verwendet auf Summenebene. |
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|
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug |
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O |
|
Datum, bis zu dem die Zahlung erfolgt sein sollte, wenn Zahlungsbedingungen angewendet werden. |
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O |
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Beschreibung der Farbe eines Produkts. |
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Freitext- /codierte Beschreibung (Position) |
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O |
|
Zusätzliche Produktinformation, Grund für Rücksendung, usw. |
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O |
|
z.B. für spezielle kaufmännische oder gesetzliche Gründe |
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O |
|
z.B. für spezielle kaufmännische oder gesetzliche Gründe |
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In Deutschland enthält dieses FTX-Segment Informationen zum Summenteil |
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Freitext-Beschreibung des fakturierten Produkts oder Services |
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R |
|
Beschreibung der fakturierten Einheit (Ware oder Dienstleistung) in Freitext. |
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Wird genutzt z. B. wenn Rechnungen von einem Dienstleister/Zentralregulierer für den Empfänger gedruckt werden und der Dienstleister keine Stammdaten zu Verfügung hat. |
|
Zu Informationszwecken, die EU-Richtlinie zur Rechnungsstellung erlaubt jede Sprache, die nationalen Steuerbehörden können zu Kontrollzwecken eine Übersetzung verlangen. |
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|
Für die Freitextbeschreibung verwendete Sprache |
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D |
|
ISO Code der Sprache, in der der Freitext erstellt ist. |
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O |
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Die Menge der an den Warenempfänger gelieferten Artikel oder Dienstleistungen. |
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|
Zusätzliche Mengenangabe bei Sortimentseinheiten oder mengenvariablen Produkten. |
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|
Gesamtbetrag der Rechnung incl. UST |
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R |
|
Gesamtbetrag der Rechnung nach Abzug aller Abschläge und Addition aller Zuschläge und Steuern und der Berechnung der MWST. Dies ist der fällige Betrag, wenn keine Vorauszahlungen geleistet wurden. |
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|
Gesamtbetrag der Rechnung incl. UST in zweiter Währung |
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O |
|
Angabe des Gesamtbetrages in zweiter Währung |
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Gesamtpositionsbetrag der Rechnung |
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R |
|
Gesamtbetrag aller Positionen der Rechnung, ohne Steuern (Nettopreis x Menge). Verwendet auf Summenebene. |
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|
Gesamtsumme ohne Tabaksteuer |
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|
O |
|
Gesamtsumme aller Positionen ohne Tabaksteuer |
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Gesamt-UST-betrag der Rechnung |
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R |
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GesamtMWST-Betrag der Rechnung |
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O |
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O |
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O |
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Angabe des Produktionsdatums. |
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Identifikation bilateral vereinbarter Zu-/Abschläge |
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O |
|
Identifikation bilateral vereinbarter Zu-/Abschläge. |
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|
Die Verwendung dieses Feldes ist zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral abzustimmen. |
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Identifikation codierter Zu-/Abschläge |
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O |
|
Codierte Beschreibung des Zu-/Abschlags. |
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Identifikation des Endempfängers |
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D |
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ILN zur Identifikation des Endempfängers. |
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Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13 |
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D |
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ILN zur Identifikation der Abholstelle. |
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Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13 |
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D |
|
Die ILN, welche den Warenempfänger identifiziert. Der Warenempfänger ist der Partner, an den die Waren gesendet wurden oder wo die Dienstleistungen erbracht wurden. |
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Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13 |
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R |
|
Die ILN identifiziert den Käufer. |
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Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13
Wenn die ILN zur Identifikation verwendet wird, müssen die Stammdaten bei den Partnern vorhanden sein. |
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|
R |
|
ILN zur Identifikation des Lieferanten. |
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Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13 |
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|
ILN des Rechnungsempfängers |
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|
D |
|
ILN zur Identifikation des Rechnungsempfängers. |
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|
Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13 |
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O |
|
ILN des Partners, der Waren oder Dienstleistungen verteilt. |
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|
Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13 |
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|
ILN des Zahlungsempfängers |
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|
D |
|
ILN des Zahlungsempfängers, wenn ungleich dem Begünstigten (Lieferant oder Rechnungssteller). |
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|
Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13 |
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Käuferinterne Artikelnummer |
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O |
|
Identifikation eines Artikels durch den Käufer |
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|
Käuferinterne Artikelnummer (Displayinhalt) |
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O |
|
Identifikation eines Artikels durch den Käufer |
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|
Käuferinterne Artikelnummer (Displayinhalt, berechnet) |
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|
O |
|
Identifikation eines Artikels durch den Käufer |
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|
O |
|
Erstellungsdatum eines Kaufvertrags. |
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|
Konditionsart (Displayinhalt, berechnet) |
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|
O |
|
Identifikation bilateral vereinbarter Zu-/Abschläge auf Positionsebene. |
|
|
Die Verwendung dieses Feldes ist zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral abzustimmen. |
|
|
|
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|
O |
|
Identifikation bilateral vereinbarter Zu-/Abschläge auf Positionsebene. |
|
|
Die Verwendung dieses Feldes ist zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral abzustimmen. |
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|
|
|
|
O |
|
Alle Positionen unterliegen einer Konditionssperre. |
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|
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|
|
Konditionssperre (Displayinhalt, berechnet) |
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D |
|
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre. |
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|
Konditionssperre (Position) |
|
|
D |
|
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre. |
|
|
|
|
|
|
O |
|
Ein Code, der anzeigt, dass der berechnete Artikel Leergut ist. Das identifizierte Produkt ist kein gehandeltes Produkt, aber es sollte entsprechend separater Anweisungen zurückgeführt werden. |
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|
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|
|
Leergutartikel (Displayinhalt) |
|
|
O |
|
Ein Code, der anzeigt, dass der berechnete Artikel Leergut ist. Das identifizierte Produkt ist kein gehandeltes Produkt, aber es sollte entsprechend separater Anweisungen zurückgeführt werden. |
|
|
|
|
|
Leergutartikel (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
O |
|
Ein Code, der anzeigt, dass der berechnete Artikel Leergut ist. Das identifizierte Produkt ist kein gehandeltes Produkt, aber es sollte entsprechend separater Anweisungen zurückgeführt werden. |
|
|
|
|
|
Lieferanteninterne Artikelnummer (Zusatzangabe) |
|
|
R |
|
Identifikation eines Artikels durch den Lieferanten |
|
|
|
|
|
Lieferanteninterne Artikelnummer, Sekundärident. (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
O |
|
Identifikation eines Artikels durch den Lieferanten |
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|
D |
|
Datum/Zeit zu dem die Waren oder Dienstleistungen geliefert oder komplettiert werden. Das Datum findet in einer korrigierten Rechnung keine Anwendung. |
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|
Das Lieferdatum (oder Abholdatum) muss angegeben werden. |
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|
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|
|
O |
|
Referenznummer zu einem Lieferavis. Die Nummer wird vom Ersteller der Liefermeldung vergeben. In der Rechnung wird die Lieferavis-Nummer referenziert, auf der die Rechnung basiert. |
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|
|
|
|
R |
|
Referenz zu einem Lieferschein. Ein Lieferschein ist ein warenbegleitendes Papierdokument. |
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|
|
|
|
O |
|
Datum, an dem der referenzierte Lieferschein erstellt wurde. |
|
|
|
|
|
Mehrwertsteuersatz, Dokument |
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|
R |
|
MwSt-Satz für alle Positionen, sofern nicht auf Positionsebene überschrieben |
|
|
Aktueller Zoll-/Steuersatz |
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|
|
Meldepflicht gem. Aussenwirtschaftsverordnung |
|
|
O |
|
Angaben zu Meldepflicht und Kennzahlen gem. deutscher Aussenwirtschaftsverordnung. |
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|
Leistungskennzahl siehe Hinweis
Zum Beispiel:
997 = Sonstiger Warenverkehr
E = Wareneinfuhr |
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|
|
|
|
O |
|
Eine Menge, die an den Warenempfänger ohne Berechnung geliefert wurde. Insofern ist die Menge ohne Berechnung ein Rabatt. Die Menge ohne Berechnung ist nicht in der berechneten Menge enthalten. |
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|
|
|
|
Menge ohne Berechnung (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
O |
|
Eine Menge, die an den Warenempfänger ohne Berechnung geliefert wurde. |
|
|
Es muß bilateral abgesprochen werden, ob mehr als eine Mengenangabe je Position zulässig ist. |
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|
|
Mengenangabe (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
R |
|
Die Menge der berechneten Artikel. |
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|
|
|
|
Mengenangabe Inhalt Display(s) |
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|
R |
|
Gesamtanzahl von Einheiten, die in allen gelieferten Displays dieser Position enthalten sind. |
|
|
|
|
|
Mengenangabe Verbrauchereinheiten (1. Unterposition) |
|
|
R |
|
Angabe der Anzahl Verbrauchereinheiten in einer Handelseinheit. |
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|
Es sind nur ganzzahlige Werte zulässig |
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|
|
|
Mengen-Rabatt (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
O |
|
Angabe von Mengen Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
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|
|
|
|
|
O |
|
Angabe von Mengen Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
|
|
|
|
|
|
R |
|
Angabe der Dokumentenfunktion, z.B. Original, Duplikat, usw. |
|
|
|
|
|
Name und Anschrift der Abholstelle |
|
|
D |
|
Name und Anschrift der Abholstelle |
|
|
Falls keine ILN verfügbar. |
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|
|
|
Name und Anschrift des Endempfängers |
|
|
O |
|
Name und Anschrift des Partners, der als Endempfänger der Ware bestimmt wurde, z.B. im Fall Cross Docking |
|
|
|
|
|
Nettogewicht einer Einheit |
|
|
O |
|
Gewicht (Masse) der Ware ohne jede Verpackung |
|
|
|
|
|
|
O |
|
Angabe des nettogewichts in einer Frischwarenrechnungsposition. |
|
|
|
|
|
|
R |
|
Gesamtnettowarenwert der Position |
|
|
|
|
|
|
D |
|
Gemäß der Geschäftsvereinbarung sind Zu-/Abschläge im Preis je Einheit enthalten. |
|
|
|
|
|
|
O |
|
Abfallart für Recycling- oder Entsorgungszwecke |
|
|
|
|
|
Nummer der Bestellantwort des Lieferanten |
|
|
O |
|
Referenz zu einer Bestellantwort des Lieferanten. |
|
|
|
|
|
|
O |
|
Verpackungsart, z.B. 12x6 |
|
|
|
|
|
|
O |
|
Verpackungsart, z.B. 12x6 |
|
|
z.B. "12x6" |
|
Nur bei Frischware. |
|
|
|
|
Packart (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
O |
|
Verpackungsart, z.B. 12x6 |
|
|
z.B. "12x6" |
|
Nur bei Frischware. |
|
|
|
|
|
D |
|
Datum/Uhrzeit der Abholung von Waren oder Dienstleistungen. |
|
|
Das Lieferdatum (oder Abholdatum) muss angegeben werden. |
|
|
|
|
Positionsbetrag (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
R |
|
Gesamtnettowarenwert der Position |
|
|
|
|
|
|
R |
|
Positionsnummer. Von der Anwendung vergebene Positionsnummer, die innerhalb der Rechnung eindeutig ist. |
|
|
Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Rechnung |
|
|
|
|
Positionsnummer (Displayinhalt) |
|
|
R |
|
Positionsnummer. Von der Anwendung vergebene Positionsnummer, die innerhalb der Rechnung eindeutig ist. |
|
|
|
|
|
Positionsnummer (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
R |
|
Positionsnummer. Von der Anwendung vergebene Positionsnummer, die innerhalb der Rechnung eindeutig ist. |
|
|
Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Rechnung
|
|
|
|
|
Positionsnummer (Verbrauchereinheit) |
|
|
R |
|
Positionsnummer. Von der Anwendung vergebene Positionsnummer, die innerhalb der Rechnung eindeutig ist. |
|
|
|
|
|
|
O |
|
Preisangabe, um die Kalkulation nachzuvollziehen. |
|
|
|
|
|
Primäridentifikation ohne EAN |
|
|
D |
|
Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. |
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Prozentsatz Positionskondition (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
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Angabe von prozentualen Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
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O |
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Angabe von prozentualen Rabatten oder Zuschlägen. |
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Prozentualer Zu-/Abschlag (Position) |
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O |
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Angabe von prozentualen Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
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O |
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Angabe einer Rahmenauftragsnummer. |
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Rate Positionskondition (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
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Angabe von Raten-Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
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O |
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Datum der Rechnungsliste. |
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R |
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Referenz zu einer Rechnungslistensumme, die vom Lieferanten gesendet wird. |
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Referenz zu einer Abkommensnummer |
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O |
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Referenz zu einer Abkommensnummer. |
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Referenz zu einer Kaufvertragsnummer |
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O |
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Referenz zu einer Kaufvertragsnummer. |
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Referenz zum Kaufvertrag (Position) |
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O |
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Referenz zu einer Kaufvertragsnummer. |
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Referenz zum Lieferschein (Position) |
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O |
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Referenz zu einer Lieferscheinnummer, die die Positionsebene betrifft. Ein Lieferschein ist ein warenbegleitendes Papierdokument. |
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Referenz zur Bestellung (Position) |
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O |
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Referenz zu einer Bestellung, die die Position betrifft. Sie wird vom Käufer vergeben. |
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Referenz zur Bestellungpsoirion (Position) |
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O |
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Referenz zu einer Bestellposition, die die Position betrifft. Sie wird vom Käufer vergeben. |
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Referenz zur Liefermeldung (Position) |
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O |
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Referenz zu einer Liefermeldung, die die Position betrifft. Die Nummer der Liefermeldung wird vom Ersteller vergeben. Die in der Rechnung angegebene Liefermeldungsnummer ist diejenige, auf der die Rechnungsposition basiert. |
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Referenz zur Reklamationsnummer |
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D |
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Referenz zu einer Reklamationsnummer. Eine Reklamation ist eine Benachrichtigung des Lieferanten durch den Käufer, dass eine Rechnung falsch ist. |
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Referenzdatum zur Fälligkeit |
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O |
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Beginn der Fälligkeit, wenn sie vom Rechnungsdatum abweicht, z.B. Valutadatum. |
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O |
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Zur Identifikation der Zahlungsart, z.B. Scheck oder Bargeld zuir Begleichung der Rechnung. |
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O |
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Angabe der Retourennummer, vergeben vom Käufer. |
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O |
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Gewichtsverlust bei Frischwaren ausgedrückt als Betrag. |
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O |
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Identifikation eines Artikels, die ihn unterscheidet von anderen identischen Artikeln. |
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Seriennummer (Displayinhalt) |
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O |
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Identifikation eines Artikels, die ihn unterscheidet von anderen identischen Artikeln. |
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Seriennummer (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
|
Identifikation eines Artikels, die ihn unterscheidet von anderen identischen Artikeln. |
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O |
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Skonto in Prozent. Skonto ist ein Abschlag, der gewährt wird, wenn die Rechnung innerhalb eines angegebenen Zeitraums oder vor einem definierten Datum erfolgt. Skonto bezieht sich auf den fälligen Gesamtbetrag. |
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Nur Angebot an den Kunden, wird nicht in der Rechnung abgezogen. |
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O |
|
Skontobetrag. Skonto ist ein Abschlag, der gewährt wird, wenn die Rechnung innerhalb eines angegebenen Zeitraums oder vor einem definierten Datum erfolgt. Skonto bezieht sich auf den fälligen Gesamtbetrag. |
|
|
Nur Angebot an den Kunden, wird nicht in der Rechnung abgezogen. |
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O |
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Angabe der Sorte eines Produkts |
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O |
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Nationale Produktklassennummer des Artikels |
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Steuernummer des Lieferanten |
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D |
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Referenznummer der Finanzbehörde zur Identifikation des Lieferanten. |
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Die Angabe der USt-ID oder der Steuernummer des Lieferanten ist Pflicht in Deutschland. |
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D |
|
Steuernummer, die ein Unternehmen beim Finanzamt identifiziert. |
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Steuernummer Rechnungsempfänger |
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O |
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Steuernummer, die ein Unternehmen beim Finanzamt identifiziert. |
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Steuernummer Zahlungsempfänger |
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O |
|
Die Referenznummer identifiziert ein Unternehmen bei der Steuerbehörde. |
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O |
|
Waren wurden direkt an die Verkaufsstelle und nicht über ein Distributionszentrum oder Lager geliefert. |
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|
Summe der Positionswerte je UST-Satz |
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D |
|
Summe aller Positionsbeträge je UST-Satz |
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O |
|
Gesamtbetrag aller Zu-/Abschläge. Verwendet auf Summenebene. |
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Summe der Zu-/Abschläge. Mussangabe, sofern Belegkonditionen berechnet werden. |
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Summe der Zu-/Abschläge je UST-Satz |
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D |
|
Summe der Zu-/Abschläge je UST-Satz |
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|
Muss-Angabe falls anwendbar. |
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|
Transportdokumenten-Nummer |
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O |
|
Angabe der Transportdokumenten-Nummer, vergeben vom Frachtführer. |
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Umsatzsteuer Sortimentsinhalt |
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D |
|
UST-Satz auf Positionsebene, wenn abweichend von der Angabe im Kopfteil. |
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Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz |
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Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten |
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D |
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Eindeutige Nummer der zuständigen Finanzbehörde zur Identifikation des Lieferanten für alle UST-Angelegenheiten. |
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Die Angabe der USt-ID oder der Steuernummer des Lieferanten ist Pflicht in Deutschland. |
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Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Käufer |
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D |
|
Eindeutige Umsatzsteueridentifikationsnummer der Finanzbehörde zur Identifikation des Käufers in UST-Angelegenheiten. |
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Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Rechnungsempfänger |
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O |
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Eindeutige Umsatzsteueridentifikationsnummer der Finanzbehörde zur Identifikation des Rechnungsempfängers in UST-Angelegenheiten. |
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|
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Zahlungsempfänger |
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O |
|
Eindeutige Nummer der zuständigen Behörde zur Identifikation des Zahlungsempfängers in allen UST-Angelegenheiten. |
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D |
|
Anzeige bei Verwendung von Unterpositionen. |
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|
Unterposition (Displayinhalt) |
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D |
|
Anzeige bei Verwendung von Unterpositionen. |
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Unterposition (Displayinhalt, berechnet) |
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D |
|
Anzeige bei Verwendung von Unterpositionen. |
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|
Unterposition (Verbrauchereinheit) |
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D |
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Angabe zum Gebrauch der Unterposition |
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D |
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Referenz zu einem Ursprungsbeleg für eine Wertgutschrift /-belastung (ausser Reklamation). |
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O |
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ISO 3166 2-Zeichen Code des Landes, wo die Güter hergestellt wurden. |
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D |
|
UST-Währung: Andere Währung als die Rechnungswährung in der die UST entsprechend nationalem Recht angegeben werden muss (nicht benutzt in Deutschland). Zahlungswährung: Währung, in der die Zahlung erfolgt, wenn sie von der Rechnungswährung abweicht (nur benutzt in Deutschland). |
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Angabe der Währung gemäß ISO 4217 3-Alpha Code (siehe Codeliste des DE 6345).
Example: |
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D |
|
Steuerbetrag je UST-Satz und UST-Kategorie |
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|
Wenn die Rechnung mehr als einen UST-Satz enthält, müssen die relevanten Beträge je UST-Satz hier angegeben werden. |
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R |
|
Tatsächliche MWST Kategorie |
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|
UST-Kategorie Positionsteil |
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D |
|
Tatsächliche MWST Kategorie |
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|
UST-Kategorie, Summenteil |
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R |
|
Angabe der MWST-Kategorie für Waren oder Dienstleistungen. |
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|
UST-pflichtiger Betrag der Rechnung |
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R |
|
Gesamter Steuerpflichtiger Betrag zur Berechnung der MWST, die für die Rechnung abgeführt werden muss. |
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|
UST-pflichtiger Betrag der Rechnung je UST-Satz und UST-Kategorie |
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D |
|
Steuerpflichtiger Betrag der Rechnung je UST-Satz und UST-Kategorie |
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|
Wenn die Rechnung mehr als einen UST-Satz enthält, müssen die relevanten Beträge je UST-Satz hier angegeben werden. |
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|
|
D |
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|
Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
Wenn die Rechnung mehr als einen UST-Satz enthält, müssen die relevanten Beträge je UST-Satz angegeben werden. |
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Der UST-Satz wird in Prozent angegeben. |
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|
UST-Satz (Displayinhalt, berechnet) |
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D |
|
UST-Satz auf Positionsebene, wenn abweichend von der Angabe im Kopfteil. |
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|
Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz |
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|
D |
|
UST-Satz auf Positionsebene, wenn abweichend von der Angabe im Kopfteil. |
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|
Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
Muss-Angabe falls unterschiedlich zu Angabe im Kopf. |
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|
UST-Satz des Zu-/Abschlags |
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O |
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Angabe des Steuersatzes zu Rabatten oder Zuschlägen. |
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|
Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz |
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O |
|
Ein Code, der anzeigt, dass der berechnete Artikel eine Konsumenteneinheit ist. Eine Konsumenteneinheit ist die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die entsprechend der Vereinbarung der Handelspartner im Einzelhandel verkauft wird. |
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|
Verbrauchereinheit (1. Unterposition) |
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R |
|
Ein Code, der anzeigt, dass der berechnete Artikel eine Konsumenteneinheit ist. Eine Konsumenteneinheit ist die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die entsprechend der Vereinbarung der Handelspartner im Einzelhandel verkauft wird. |
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|
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|
|
Verbrauchereinheit (Displayinhalt) |
|
|
R |
|
Ein Code, der anzeigt, dass der berechnete Artikel eine Konsumenteneinheit ist. Eine Konsumenteneinheit ist die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die entsprechend der Vereinbarung der Handelspartner im Einzelhandel verkauft wird. |
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|
|
|
|
Verbrauchereinheit (Displayinhalt, berechnet) |
|
|
R |
|
Ein Code, der anzeigt, dass der berechnete Artikel eine Konsumenteneinheit ist. Eine Konsumenteneinheit ist die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die entsprechend der Vereinbarung der Handelspartner im Einzelhandel verkauft wird. |
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|
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O |
|
Angabe des empfohlenen Verkaufspreises. |
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|
|
Verkaufspreis (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
|
Angabe des empfohlenen Verkaufspreises. |
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Kleinverkaufspreis (Tabak im Display) |
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O |
|
Gesamtverkaufswert der Position. |
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O |
|
Gesamtverkaufswert der Rechnung |
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|
Verpackungsangabe (Displayinhalt) |
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O |
|
Angabe des Verpackungstyps. |
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Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar |
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Nur bei Frischware und Textil. |
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|
Verpackungsangabe (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
|
Angabe des Verpackungstyps. |
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|
Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar |
|
Nur bei Frischware und Textil. |
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R |
|
Die Währungseinheit, in der Preise und Beträge in der Rechnung dargestellt werden. |
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|
Angabe der Währung gemäß ISO 4217 3-Alpha Code (siehe Codeliste des DE 6345).
Example: |
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O |
|
Referenz zu einer Wareneingangsnummer. Die Nummer wird vom Käufer vergeben. |
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Warenempfänger, Kundennummer im Lieferantensystem |
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O |
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Interne Kundennummer für den Warenempfänger im System des Lieferanten. |
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|
Warenempfänger, Kundennummer im Lieferantensystem |
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|
O |
|
Interne Kundennummer für den Warenempfänger im System des Lieferanten. |
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Warenempfänger, Sachbearbeiter |
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O |
|
Ansprechpartner/Abteilung beim Warenempfänger. |
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|
Warenempfänger, Sachbearbeiter |
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|
O |
|
Ansprechpartner/Abteilung beim Warenempfänger. |
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Warenrücknahme-Nummer des Kunden |
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O |
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Referenz zu einer Warenrücknahme-Nummer, z.B. Leergut. Die Dokumentennummer wird vom Lieferanten vergeben (weil er hier die Funktion des annehmenden Kunden hat). |
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D |
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Der Wechselkurs wird verwendet, um aus der Referenzwährung (Rechnungswährung) die Zielwährung zu ermitteln (Währung der MWST oder Zahlung). |
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Wirtschaftsanteil (Nur Zigaretten) |
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O |
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Gesamtbetrag minus Zigarettensteuer, anderen Steuern und MWST |
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O |
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Die Teilenummer ist Teil von/gebildet aus der "Harmonised Commodity Description and Coding System (Harmonised System)", entwickelt und verwaltet durch die World Customs Organization (WCO). |
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Zolltarifnummer (Displayinhalt) |
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O |
|
Die Teilenummer ist Teil von/gebildet aus der "Harmonised Commodity Description and Coding System (Harmonised System)", entwickelt und verwaltet durch die World Customs Organization (WCO). |
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|
Zolltarifnummer (Displayinhalt, berechnet) |
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|
O |
|
Die Teilenummer ist Teil von/gebildet aus der "Harmonised Commodity Description and Coding System (Harmonised System)", entwickelt und verwaltet durch die World Customs Organization (WCO). |
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Zu- /Abschlagsbetrag (Position) |
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D |
|
Gesamtwert der Zu-/Abschläge der Position. Er wird für jede Position berechnet als Summe aller Abschlagsbeträge - Summe aller Zuschlagsbeträge. |
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Zu-/Abschlagsbetrag (Position) |
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O |
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Angabe von monetären Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
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O |
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Angabe von Mengenrabatten oder - zuschlägen. |
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O |
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Angabe von Rabatten oder Zuschlägen in Ratenform. |
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Wird zur Identifikation des monetären Wertes benutzt |
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Zu-/Abschlagsrate (Position) |
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O |
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Angabe von Raten-Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
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Zusatzidentifikation Abholstelle |
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O |
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Zusätzliche Identifikation der Abholstelle |
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Zusatzidentifikation Endempfänger |
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O |
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Zusätzliche Identifikation derEndempfängeradresse, wenn die ILN nicht ausreicht |
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Zusatzidentifikation Käufer |
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O |
|
Zusätzliche Identifikation des Käufers. |
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Zusatzidentifikation Lieferanschrift |
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O |
|
Zusätzliche Identifikation des Warenempfängers. |
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Zusatzidentifikation Lieferanschrift |
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O |
|
Zusätzliche Identifikation des Warenempfängers. |
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Zusatzidentifikation Lieferant |
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O |
|
Zusätzliche Identifikation des Lieferanten |
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Zusatzidentifikation Rechnungsempfänger |
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O |
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Zusätzliche Identifikation des Rechnungsempfängers. |
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Zusatzidentifikation Warenlieferant |
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O |
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Zusätzliche Partneridentifikation, wenn die ILN für den Geschäftsprozess nicht ausreicht. |
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Zusatzidentifikation Zahlungsempfänger |
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|
O |
|
Zusätzliche Partneridentifikation, wenn die ILN für den Geschäftsprozess nicht ausreicht. |
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Zuschlags-/Abschlagsbasis (Displayinhalt, berechnet) |
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O |
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Angabe der Basis zur Berechnung von Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
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Zuschlags-/Abschlagsbasisbetrag (Position) |
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O |
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Angabe der Basis zur Berechnung von Zu-/Abschlägen auf Positionsebene |
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